Borrador sujeto a revision humana. Modelo aportado manualmente; sin IA.Node_E1Node_E2Node_E3Node_E4Node_E5Node_E6Node_E7Node_E8Node_E9Node_E16Node_E17Node_E11Node_E12Node_E13Node_E14Node_E10Node_E15El proveedor entrega la factura electronica y la Oficina de Partes la recibe.Flow_0Se registra la factura en el libro de ingresos y se adjuntan sus antecedentes.Flow_0Flow_1Se compara monto, proveedor y condiciones de la factura con la orden de compra vigente.Flow_1Flow_2Decide si la factura continua o se devuelve con observaciones.Flow_2Flow_3Flow_4Se comunica la observacion al proveedor y se espera la factura corregida.Flow_4Flow_5El proceso termina hasta que el proveedor presente una factura corregida.Flow_5La unidad requirente declara que recibio el bien o servicio comprometido.Flow_3Flow_6El asiento contable y la propuesta de pago se preparan en paralelo.Flow_6Flow_7Flow_8Se registra el devengo y se calculan las retenciones que correspondan.Flow_7Flow_9Se arma la propuesta de pago con el monto neto de retenciones.Flow_8Flow_10Ambas ramas deben terminar antes de visar el pago.Flow_9Flow_10Flow_11La Jefatura de la DAF revisa y visa la propuesta de pago.Flow_11Flow_12Define si el pago requiere ademas la visacion del Director.Flow_12Flow_13Flow_14El Director visa los pagos que superan el umbral definido.Flow_13Flow_15Tesoreria ejecuta la transferencia y obtiene el comprobante bancario.Flow_14Flow_15Flow_16Se avisa el pago al proveedor y se archivan los antecedentes del expediente.Flow_16Flow_17El proceso termina con el pago ejecutado y el proveedor informado.Flow_17Si: factura conformeNo: factura con observacionesSi: supera el umbralNo: bajo el umbralFalta información: Regla de retencion por deudas laborales: falta informacion.Falta información: Tratamiento de multas: fuera del alcance de este proceso.Falta información: Umbral de visacion del director: condicion por definir.